州委宣传部：

    按照相关要求，我部对2020年中央补助地方国家电影事业发展专项资金（以下简称“电影专项资金”）进行了绩效自评。现将相关情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央下达国家电影事业发展专项资金专项转移支付预算和绩效目标情况。依据州财政局《关于下达2020年中央补助国家电影事业发展专项资金的通知》（延州财教基〔2020〕005号）精神，市财政局向我部下达2020年中央补助国家电影事业发展专项资金1万元，用于奖励放映国产影片成绩突出影院。电影专项资金的拨付、使用，提高了影院运营的成效，促进国产影片票房增长，推动国家电影事业持续发展。

（二）本地资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。我部于2020年11月17日将电影专项资金拨付给项目单位，即影院放映国产影片奖励1万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。我部于11月17日向项目单位全款拨付。

2.项目资金执行情况分析。我部对电影专项资金使用情况进行了调度，项目单位报送了相关情况，目前，电影专项资金已执行1万元，执行率100%，主要用于影城数字放映机延保服务支付。

3.项目资金管理情况分析。我部与市财政局注重加强资金管理和跟踪问效。要求项目及时报送电影专项资金使用情况及绩效完成情况，同时对电影专项资金使用情况，进行了日常跟踪管理。

（二）总体绩效目标完成情况分析

对照2020年度绩效目标，国产片票房、观影人数、放映场次、票房收入、年度营业天数稳步提升，均完成指标值。通过电影专项资金对我市影院的资助，帮助影院完成设备维护，提升观影环境，营造了良好的观影风气，促进了社会和谐进步。

（三）绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。放映电影场次年度指标值6000场，实际完成6951场，年度观影人数年度指标值2.8万人，实际完成31230人。

（2）质量指标。放映国产影片票房占比年度指标值≥66%，实际完成≥75.53%。

（3）时效指标。电影专项资金上缴率100%，实际完成100%；票房上报率年度指标值≥95%，实际完成100%；年度营业天数年度指标≥360天，实际完成365天。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。实现票房收入年度指标值70万元，实际完成729462.00元。

（2）社会效益。提供良好的观影环境服务大众年度指标值为有所提升，实际完成100%。

（3）生态效益指标。放映垃圾处理率、噪音消除率年度指标值100%，实际完成100%。

（4）可持续影响指标。营造良好观影风气促进社会和谐进步的年度指标值为长期，实际完成100%。

3.满意度指标完成情况分析。观众对影院的满意度的年度指标值为≥95%，实际完成≥95%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

1.在今后的工作中，结合我市实际情况，指导项目单位科学合理地确定发展目标，突出工作重点，完善工作举措。

2.绩效自评情况报经市财政局审核后，拟在“龙井市人民政府网站”中进行公开。

五、其他需要说明的问题

无

中共龙井市委宣传部

2021年1月15日