2014年，全年财政总收入完成53,626万元，其中公共财政预算全口径收入完成40,033万元；基金预算收入完成13,593万元。全年财政总支出完成193,777万元，其中公共财政预算支出完成171,793万元；基金预算支出完成21,984万元。

（一）公共财政预算收支情况。

2014年，全市完成公共财政预算全口径收入40,033万元，为预算的85.3%，同比减收2,641万元，下降6.2%。按收入级次划分：完成上划中央级收入7,585万元，其中：上划中央“两税”3,129万元，为预算的44.3%，同比下降52.5%；上划中央所得税收入完成3,073万元，为预算的107.1%，同比下降6.3%；车辆购置税收入完成1,383万元，为预算的110.4%，同比增长21.4%；公共财政预算收入完成32,448万元，为预算的90.7%，同比增收780万元，增长2.5%。按收入性质划分：税收收入完成24,789万元，占全口径财政收入的61.9%，同比下降22.2%；非税收入完成15,244万元，占全口径财政收入的38.1%，同比增长40.8%。按征收部门划分：国税部门完成7,147万元，为预算的51.5%，同比减收5,477万元，下降43.4%；地税部门完成18,044万元，为预算的82.8%，同比减收1,697万元，下降8.6%；财政部门完成14,842万元，为预算的131.6%，同比增收4,533万元，增长44.0%。

主要收入项目完成情况：

工商税收完成17,489万元，为预算的70.5%，同比减收6,657万元，下降27.6%，其中减收较多的税种是增值税、营业税及土地增值税。（1）增值税完成3,817万元，减收3,910万元，主要是通达农副产品加工、晨鸣纸业、草仙药业等规上企业受停产整改和市场低迷等因素影响，共实现增值税366万元，同比减收1,956万元。（2）营业税收入完成8,519万元，减收1,267万元，上年因有吉林省高等级公路管理局代扣代缴营业税260万元和延龙图城市投资公司自查补税1,100万元。（3）土地增值税收入完成1,275万元，减收1,151万元，主要是上年延龙图城市投资公司自查补税1,320万元。

个人所得税和企业所得税完成5,122万元，为预算的107.1%，同比减收342万元，下降6.3%。其中，企业所得税完成2,959万元，同比减少1,374万元，主要是停产企业通达农副产品加工、弘源物资经销及瀚丰矿业公司上年共完成1,268万元。

烟叶税(农业特产税)、耕地占用税和契税共完成2,178万元，为预算的39.1%，同比减收58万元，下降2.6%。其中，特产税完成141万元，为预算的47.0%，短收159万元，主要是烟草公司缴纳烟叶税同比减少143万元。

非税收入完成15,244万元，为预算的129.5%，同比增收4,416万元，增长40.8%。其中，增收较多的是国有资产经营收入和国有资产有偿使用收入，两项实现收入10,206万元，增收7,888万元， 主要有出售吉视传媒股票收入5,421万元和棚户区改造项目开发权出售收入3,000万元；减收较多的是行政性收费收入和专项收入，两项实现收入2,993万元，减收3,244万元，主要是上年瀚丰矿业上缴了矿产资源专项收入1,500万元；教育、国土资源、建设、民生及人力资源等部门收费同比减收1,433万元。

主要支出项目完成情况：

2014年，市人代会批准的一般预算支出为66,339万元。执行中追加省专项、新增各类转移支付和结算补助103,966万元，动用调入资金债券转贷收入及超收安排6,181万元，扣除上解上级支出3,436万元、债券还本支出2,163万元及调出资金117万元等，调整后全年实际支出171,793万元。剔除各类专项及专项转移支付支出90,544万元后，完成可用财力支出预算的122.5%，同比增支6,509万元，增长8.7％。

一般公共服务支出14,953万元，主要包括人大、政协、政府、党委、纪检监察、发展与改革等相关事务支出。扣除省、州专项支出788万元，为预算的128.9%，同比下降6.5%。为贯彻落实中央八项规定和省市有关要求严格各项财经制度，控制了“三公”经费和行政成本。

国防支出38万元，含民兵和国防动员等相关事务支出。

公共安全支出9,581万元，扣除专项及专项转移支付支出3,931万元，为预算的88.1%，同比下降9.0%。支出下降的主要原因是列支集中支付剩余指标资金同比减少483万元。

教育支出19,873万元，扣除专项及专项转移支付支出2,650万元，为预算的112.1%，同比增长9.7%。支出增长的主要原因是近年来我市建立以政府财政为主渠道的教育经费保障机制，集中财力保持教育经费“三个增长”，切实提高了财政教育支出占公共财政支出比重。

科学技术支出924万元，扣除省、州专项支出420万元，为预算的258.5%。主要是落实省下达提高科学技术支出比重政策，加大了财政对科学的投入力度。

文化体育与传媒支出2,376万元，扣除省、州专项支出567万元，为预算的148.0%，同比增长2.1%。

社会保障和就业支出41,287万元，扣除专项及专项转移支付支出35,978万元，为预算的115.2%，同比增长41.6%。主要是拨付2011年8月份起在职离退休人员死亡抚恤金补发资金583万元，企业与地方工资补差、基本养老保险地方财政补助、优抚经费以及就业补助同比增加626万元。

医疗卫生支出11,973万元，扣除专项及专项转移支付支出5,271万元，为预算的122.7%，同比增长43.7%。主要是2014年起被划转为市级支出的食品药品监督管理局人员工资支出、列入医疗卫生类支出科目中的人口与计划生育事务支出以及村卫生室标准化建设及基本医疗配套补助支出共计1,342万元；职工基本医疗、离休医疗统筹金、生育及工伤等保险补助支出同比增加306万元。

节能环保支出11,126万元，扣除省、州专项支出9,273万元，为预算的415.5%，同比下降39.5%。支出下降的主要原因是上年有农村环境连片整治项目配套支出480万元和暖房子地方配套支出850万元。

城乡社区事务支出11,333万元，扣除省、州专项支出1,843万元，为预算的218.8%，同比减少467万元，下降4.7%。支出下降的主要原因是征地拆迁补偿及城乡基础设施建设支出比上年较少。

农林水事务支出25,218万元，扣除专项及专项转移支付支出19,284万元，为预算的144.5%，同比增长40.2%。主要是远东水库补偿、海兰河拦河坝维修及其他水利工程支出1,239万元；村级干部报酬和组织运转经费支出同比增加225万元。

交通运输支出2,435万元，扣除省、州专项支出1,887万元，为预算的173.4%，同比下降84.0%。支出大幅下降的主要原因是上年拨付交通局公路建设项目地方配套及延龙路等工程资金2,430万元。

资源勘探电力信息等事务支出479万元，扣除省、州专项支出143万元，为预算的148.7%，同比增长10.2%。主要是拨付化工厂退休人员返还养老金37万元。

商业服务业等事务支出880万元，扣除省、州专项支出602万元，为预算的197.2%，同比增长35.0%。主要是拨付琵岩山旅游开发资金64万元。

金融监管等事务支出290万元为省、州专项资金支出。

国土资源气象等事务557万元，扣除省、州专项支出137万元，为预算的50.5%，同比下降64.2%。支出大幅下降的主要原因是上年拨付耕地指标资金631万元，地质灾害防治基础工作资金150万元。

住房保障支出8,790万元，扣除省、州专项支出6,086万元，为预算的105.9%，同比下降19.3%。支出下降的主要原因是拨付廉租住房地方配套资金694万元，同比减少1,430万元。

粮油物资管理事务支出846万元，扣除省、州专项支出620万元，为预算的106.1%，同比下降37.0%。下降的主要原因是上年有产品粮大省奖励支出120万元和粮仓建设地方配套支出38万元。

国债还本付息支出282万元。

其他支出8,552万元。其中，本金利息支出2,928万元，中央基建投资支出744万元，边境地区专项转移支付支出4,848万元。

（二） 基金预算收支情况。

2014年，全市完成基金预算收入13,593万元，为预算的195.5%，同比下降12.4%。完成基金预算支出21,984万元，为预算的96.8%，同比下降19.4%。

主要收入项目完成情况：

地方教育附加收入135万元，为预算的90.0%，同比减少28万元。减少原因是地方教育附加收入的计提基数（增值税、消费税、营业税）同比减少。

残疾人就业保障金收入52万元，为预算的40.0%，同比减少78万元，下降60.0%。收入下降的主要原因是上年跨年缴费残疾人就业保障金收入。

城乡社区事务类收入13,118万元，为预算的207.4%，同比下降11.6%。其中，国有土地使用权出让金收入完成12,378万元，同比减收1,539万元，下降11.1%。主要是供地率下降，土地出让金收入也相应减少。

农林水事务类收入218万元，为预算的89.3%，同比减少54万元，下降19.9%。其中，育林基金完成87万元，同比减少30万元，主要是木材量同比减少；上年有森林植被恢复费28万元，2014年无此收入。

其他政府性基金收入70万元，为预算的67.3%，同比减少39万元，下降35.8%。主要是上年有跨年缴库的价调基金收入。

主要支出项目完成情况：

地方教育附加支出693万元，为预算的80.2%，同比下降47.5%。主要是寄宿制学校改造、营养改善补助、珠心算教育基地奖补等专项支出同比减少447万元。

文化事业建设费安排的支出109万元，同比增加95万元。主要是拨付文化事业建设专项资金109万元。

社会保障和就业类支出372万元，为预算的72.0%，同比增长24.0%。主要是拨付大中小型水库移民后期扶持专项资金302万元，同比增加68万元。

城乡社区事务类支出17,663万元，为预算的101.0%，同比下降21.5%。主要是拨付政府住房、城乡建设、土地整理等专项资金5,433万元，同比减少2,526万元；征地和拆迁补偿支出同比增加2,743万元。

农林水事务类支出2,035万元，为预算的78.8%，同比下降16.7%。主要是上年拨付新化村渠道衬砌工程、富民村治理及小流域治理等工程231万元；育林基金支出同比减少96万元；农林水事务类基金专项支出同比减少115万元。

其他政府性基金支出1,112万元，为预算的96.5%，同比增加421万元，增长60.9%。主要是用于各行业的彩票公益金和社会福利事业补助专项支出1,048万元，同比增加415万元。

二、完成预算收支任务、推进民生工程建设采取的几项措施

为完成全年预算收支任务，我们重点做好了以下几个方面的工作：

（一）狠抓增收节支，保障财政平稳运行。采取积极有效措施，继续完善财政收入收缴执行情况分析制度，全面、准确、及时地反映收入规模、结构和收缴进度,强化收入调控，确保各项收入应收尽收。同时，贯彻落实厉行节约措施，严格预算约束，控制预算追加，大力压缩和减少不必要支出，努力降低行政运行成本。

（二）积极作为抓争取，促进经济稳定增长。一是及时掌握和研究中央、省、州政策动向和资金投向，加强与上级对接汇报，积极谋划项目，争取各类专项资金及专项转移支付资金114,164万元，有效缓解了我市财力紧张状况。此外，积极通过多渠道进行融资共达4.4亿元，主要用于棚户区改造项目建设、基础设施、工程项目建设配套资金和延边双鹿化纤有限公司职工安置等缓解财政收支矛盾压力。二是统筹安排各类基本建设资金，重点支持与全市经济社会发展息息相关的重大基础设施、生态环境、民生工程等项目建设，进一步推进长吉图开发开放前沿阵地和中国朝鲜族民俗文化城建设步伐。三是贯彻落实国家结构性减税政策，推进营改征增值税改革，大力取消和减免行政事业性收费，不断减轻企业负担，增强发展后劲，提升市场竞争力。

（三）不断提高公共服务能力，全力保障和改善民生。一是提高城乡低保对象待遇标准。全年拨付城镇居民最低生活保障资金3,764万元、农村最低生活保障金1,260万元，将城镇低保标准由340元/月提高到390元/月；农村低保标准由2,100元/年提高到2,580元/年，确保低保资金及时拨付到百姓手中，保障城乡困难群众基本生活。二是进一步提高医疗保障体系建设。提高城镇居民医疗保险和新型农村合作医疗保险财政补助标准，由原来的280元/人提高至320元/人；提高离休干部医疗统筹金标准，由8,000元提高到11,000元；将全市4,116名事业单位职工纳入工伤保险统筹范围。三是认真贯彻落实各项就业再就业政策。加大政策落实力度,加强职业培训能力建设，抓好高校毕业生、就业困难人员等重点群体的就业工作，全年拨付再就业资金3,138万元。四是加大社会保障补助力度。全市将新型农村养老保险与城镇居民社会养老保险合并，建立统一的城乡居民基本养老保险制度,全年拨付城乡养老保险待遇1,132万元；继续做好企业退休人员养老金调待工作，全年发放养老保险待遇资金55,690万元。五是加大投入努力改善群众居住环境。筹措拨付17,125万元，积极推进暖房子改造、棚户区改造、农村危旧房改造以及廉租住房建设等保障性安居工程。六是进一步改善城市功能和生态环境。筹措拨付2,537万元，重点支持交通建设、环境保护、节能减排等，提升城乡环境承载能力，创造优良生态环境，改善人民和投资环境。 

（四）认真落实强农惠农政策，积极推动农业现代化。一是认真落实粮食直补、农资综合直补、良种补贴、农机购置补贴、农业保险保费补贴以及水库移民后期扶持补贴等各项惠农补贴5,740万元，调动了农民种粮积极性，促进了农民增收。同时，积极开展直补资金担保贷款工作，帮助农民贷款516万元，惠及农户173户，有效缓解农民资金短缺难题。二是加大财政支农力度，继续深化农村综合改革，重点支持农业综合开发、农业基础设施建设。选择两个乡镇，投入农业综合开发资金1,820万元，实施高标准农田建设；投入1,210万元，对部分乡镇小流域实施治理，夯实农业发展基础，提高农业综合生产能力，促进现代农业提质增效。三是多渠道筹措资金，支持新农村建设。全年争取到位国家财政扶贫资金1,500万元，重点投入5个乡镇15个行政村的17个扶贫项目建设，全面支持扶贫开发、专业农场建设、农村土地整治、耕地保护和农业科技推广以及乡镇居民生活、生产、学习、休闲等项目建设工作，不断改善农村整体面貌，为建设社会主义新农村奠定了坚实的基础。四是继续落实村级公益事业“一事一议”财政奖补政策，投入资金682万元，对全市15个行政村进行基础设施建设，解决了群众需求最迫切、反映最强烈、利益最直接的问题。

（五）加大资金统筹力度，推进各项社会事业协调发展。一是进一步加大教育投入，支持教育优先发展。拨付799万元保障各义务教育学校的正常教学活动；拨付981万元继续实施农村义务教育薄弱学校改造、中小学操场改造等；初中、小学每生每学年补助标准分别从760元和560元提高为800元和600元，尤其是民族中小学校生均公用经费按普通学校的2倍核拨。二是促进文化繁荣发展。投入769万元支持公共文化服务体系建设，支持实施文化遗产保护、农村文化大院、送戏下乡、广播电视村村通工程、乡镇综合文化站等文化惠民工程，改善农村公共文化服务设施和条件，丰富文化体育活动。三是努力促进科技创新。投入300万元重点支持科技成果转化、医药产业发展、农业科技创新工程、应用技术研究与开发等。四是支持完善城乡医疗救助制度。按照城乡统筹要求，建立统一的城乡医疗保障救助制度，推动城乡医疗救助制度合并实施。全年拨付城乡医疗救助资金623万元，救助人数14,458人。五是积极落实彩票公益金政策，支持公益事业发展。2014年共争取彩票公益金901万元，支持了我市社会福利、全面健身、残疾人康复等社会公益事业，发挥了“取之于民，用之于民”作用。

  （六）深化财政管理改革，进一步提升财政管理水平。健全政府预算体系，完善公共财政预算编制，提高预算编制的完整性；深化非税收入收缴管理改革，规范财政票据电子化管理，加强国有土地出让金征收；深化国库集中支付制度和公务卡结算制度改革，财政资金支付的透明度有效提高；加强政府采购监管，扩大政府采购范围和规模，全年实现政府采购额3,350万元，节约资金320万元，节约率为8.71%；进一步清理整合财政专户，将市级专户数清理整合为14户，在全州清理整顿最彻底，户数最少；加大财政信息公开力度，首次在政府门户网站公开2013年政府收支决算、基金收支决算，2014年政府收支预算、基金收支预算和“三公经费”预算；科学安排全市预算单位会计人员培训，有效提高预算单位财务操作水平，严肃财经纪律，规范行政事业单位财务管理，确保资金的合理使用。

主任、各位副主任、各位委员：

回顾一年来的财政工作，能取得如此成绩实属不易。这是市委、市政府统揽全局、正确领导的结果，是市人大、政协发挥职能、有效监督的结果，是各部门密切配合、扎实工作的结果，更是全市人民团结奋斗、共同努力的结果。在总结成绩的同时，我们也要清醒地认识到，由于连续受经济下行影响，财政经济运行中仍存在一些不容忽视的矛盾和问题：一是受经济持续下行影响，财政收入低速增长呈常态化，稳增长、调结构、惠民生等刚性支出不断增加，收支矛盾突出将有进一步加剧的趋势；二是本级财政财源匮乏，财力增长缓慢，财政宏观调控能力严重弱化；三是政府性债务风险总体可控，但偿还到期债务和防范潜在风险压力较大；四是预算管理基础工作和财政资金使用效益还有待进一步提高。对于这些困难和问题，我们将在今后的工作中，充分发挥财政服务经济发展的职能作用，全面推进依法理财，坚定信心、迎难而上、改革创新，努力完成各项目标任务，为富民强市新跨越作出更大贡献！